根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定規(guī)定，按照國資委2024年度所屬預(yù)算單位決算公開工作方案的要求，現(xiàn)將我院2024年度部門決算及相關(guān)內(nèi)容公示如下：

 

一、基本情況

（一）單位職責(zé)

       石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院的主要職責(zé)：開展石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃研究，促進石油和化學(xué)工業(yè)的發(fā)展。主要從事：石油和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制，石油和化學(xué)工業(yè)基地、園區(qū)和工程項目規(guī)劃編制；石油和化學(xué)工業(yè)生產(chǎn)力布局、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)政策研究；石油和化學(xué)工業(yè)投資項目前期論證與評標(biāo)；石油和化學(xué)工業(yè)項目建議書、可行性研究、初步設(shè)計評估、項目后評價、環(huán)境影響評價和企業(yè)管理體系評價報告編制；石油和化學(xué)工業(yè)經(jīng)濟技術(shù)信息采集、分析與數(shù)據(jù)庫建設(shè)；相關(guān)科技成果鑒定組織；相關(guān)咨詢服務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

       根據(jù)上述職責(zé)和任務(wù)，我單位設(shè)有以下處室：石油化工處（技術(shù)經(jīng)濟研究所）、能源化工處、材料化工處、工程規(guī)劃處、園區(qū)處（綜合評價處）和綜合管理辦公室、財務(wù)處、行政服務(wù)管理處等部門。

 

二、2024年度部門決算公開表

（一）收支總表(3張)

       即: 《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》

 

（二）財政撥款收支表(6張)

       即: 《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》。

 

 

三、2024年度部門決算說明

（一）總體收入支出情況說明

       1.收入情況

       2024年度收入合計18574.13萬元，具體情況如下：

       ⑴財政撥款收入1429.09萬元。為本年度從中央財政取得的資金。2024年度財政撥款較2023年1426.67萬元，增加2.42萬元。

       ⑵事業(yè)收入 16242.94萬元。為開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。主要收入為：技術(shù)咨詢服務(wù)收入。2024年事業(yè)收入較2023年17297.45萬元，減少了1054.51萬元。

       ⑶經(jīng)營收入 263.51萬元。為專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外取得的經(jīng)營活動收入。主要收入為：辦公樓房屋出租收入。2024年經(jīng)營收入較2023年的282.33萬元，減少了18.82萬元。

       ⑷其他收入 638.59萬元。為在財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入之外取得的收入,包括：利息收入、投資收益等。2024年其他收入較2023年的848.35萬元，減少了209.76萬元。主要原因：利息收入減少。

       2024年收入較2023年減少1280.67萬元，如下圖所示，財政補助等收入與2023年基本持平，事業(yè)收入較去年降幅較高，主要是我院的咨詢項目簽訂減少，致使總體收入有所減少。

    

 2、支出情況

       2024年度支出合計12611.17萬元，具體情況如下：

        ⑴社會保障和就業(yè)支出900.57萬元，用于單位離退休人員經(jīng)費、在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出、職業(yè)年金繳費支出。2023年共支出730.92萬元，2024年較2023年支出增加169.65萬元。

       ⑵資源勘探工業(yè)信息等支出11450.17萬元，用于單位開展專項業(yè)務(wù)活動和經(jīng)營活動所需費用。包括：工資福利及個人家庭補助支出7288.20萬元、商品和服務(wù)支出3787.74萬元、資本性支出374.23等。2023年支出為11878.19萬元，2024年較2023年支出減少428.02萬元。其中：工資及福利支出增長24.87萬元；商品和服務(wù)支出減少442.05萬元，資本性支出減少10.84萬元。

       ⑶住房保障支出260.43萬元，用于住房公積金、提租補貼、購房補貼。2023年支出為278.95萬元，2024年較2023年支出減少18.52萬元。主要減少原因：住房公積金核定額略有下降。

       總體看，2024年較2023年支出減少276.89萬元，其主要原因是2024年簽訂咨詢合同有所減少，對應(yīng)業(yè)務(wù)支出也有所降低。

  

    

（二）財政撥款收支情況說明

       1、財政撥款收入情況

       2024年度財政撥款收入1429.09萬元，較2023年撥款增加2.42萬元。

        ⑴ 2024年度社會保障和就業(yè)撥款333.72萬元（事業(yè)單位離退休費撥款94.38萬元、養(yǎng)老保險繳費撥款152萬元、職業(yè)年金繳費撥款87.34萬元）。

       2023年度社會保障和就業(yè)撥款326.16萬元（事業(yè)單位離退休費撥款98.16萬元、養(yǎng)老保險繳費撥款152萬元、職業(yè)年金繳費撥款76萬元）。  

       ⑵ 2024年度資源勘探工業(yè)信息等撥款886.42萬元（其他國有資產(chǎn)監(jiān)管撥款886.42萬元）。

       2023年度資源勘探工業(yè)信息等撥款855.95萬元（其他國有資產(chǎn)監(jiān)管撥款855.95萬元），2024年度增加撥款 30.47萬元。

        ⑶ 2024年度住房保障撥款208.95萬元（住房公積金121.06萬元、提租補貼21.49萬元、購房補貼66.4萬元）。

       2023年度住房保障撥款244.56萬元（住房公積金131.06萬元、提租補貼27.1萬元、購房補貼86.4萬元）。

             

    

       2、財政撥款支出情況

       2024年度財政撥款支出1404.15萬元，較2023年撥款減少112.13萬元。具體情況如下：

       ⑴ 2024年度社會保障和就業(yè)支出333.36萬元（事業(yè)單位離退休94.02萬元、養(yǎng)老保險繳費支出152萬元、職業(yè)年金繳費支出87.34萬元）。

       2023年度社會保障和就業(yè)支出404.31萬元（事業(yè)單位離退休98.16萬元、養(yǎng)老保險繳費支出230.15萬元、職業(yè)年金繳費支出76萬元），2024年度社會保障和就業(yè)支出減少支出70.95萬元。

       ⑵ 2024年度資源勘探工業(yè)信息等支出855.95萬元（其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出855.95萬元）。

       2023年度資源勘探工業(yè)信息等支出856.31萬元（其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出856.31萬元），2024年度資源勘探工業(yè)信息等支出減少0.36萬元。

       ⑶ 2024年度住房保障支出214.84萬元（住房公積金121.06萬元、提租補貼23.55萬元、購房補貼70.23萬元）。

       2023年度住房保障支出255.66萬元（住房公積金131.06萬元、提租補貼26.09萬元、購房補貼98.51萬元），2024年度住房保障支出減少40.82萬元。

         

        3、財政撥款結(jié)余情況

       2024年末結(jié)轉(zhuǎn)財政資金30.83萬元，其中：離退休費0.36萬元；其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出30.47萬元。上述金額均為年末財政追加投資。

       （三）財政撥款“三公經(jīng)費”使用情況

       2024年財政撥款“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)為1.5萬元，其中：因公出國費0.00萬元、公務(wù)用車運行費1.5萬元、公務(wù)接待費0.00萬元。

       2024年決算實際撥款為：1.5萬元，其中：因公出國費0.00萬元、公務(wù)用車運行費1.5萬元、公務(wù)接待費0.00萬元。預(yù)決算撥款持平。

       （四）預(yù)算執(zhí)行情況說明

       如上圖所示，我單位2024年度預(yù)算執(zhí)行進度為97.85%，情況良好。除“離退休費（完成率99.62%）”和“其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出-人員類（完成率96.17%）”兩個項目，因年末新增追加投資已無法按時支付外，原預(yù)算計劃完成率為100%。

       （五）政府采購支出情況說明

       我單位2024年度政府采購支出總額28.72萬元，其中：政府采購貨物支出11.56萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出17.16萬元。

       （六）其他說明

       1、我單位無涉及《政府性基金預(yù)算財政撥款收入撥款決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款撥款決算表》兩表內(nèi)容的業(yè)務(wù)。

       2、截止2024年12月31日，我單位擁有公務(wù)用車3輛，與2023年持平。

       3、我單位無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。

 

四、名詞解釋

       （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

       （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

       （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

       （四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

       （五）使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度累積的事業(yè)基金（當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

       （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

       （七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

       （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

       （九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

       （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

       （十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

       （十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

       （十三）機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。未包含行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的部門，參照此口徑公開本部門的日常公用經(jīng)費，并與預(yù)算公開保持一致。

       （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

       （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

       （十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

       （十七）資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

 

 

石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院

2025年8月14日